Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 354 Stroje, prístroje, zariadenie 1 431,10 s DPH 29.12.2022 MPK 16.02.2023
    Faktúra 355 UP - spotrebný materiál 1 490,06 s DPH 29.12.2022 Xepap, spol. s r. o. 16.02.2023
    Faktúra 356 Elektroinštalačné práce 115,00 s DPH 29.12.2022 Kirn Marián 16.02.2023
    Faktúra 357 Výpočtová technika 872,00 s DPH 29.12.2022 MPK 16.02.2023
    Faktúra 358 Všeobecný materiál 199,50 s DPH 29.12.2022 Linkson 16.02.2023
    Faktúra 359 Výdavky zo SF 271,90 s DPH 29.12.2022 Linkson 16.02.2023
    Faktúra 360 Elektronické stravné lístky 125,00 s DPH 30.12.2022 DOXX - Stravné lístky, s. r. o. 16.02.2023
    Faktúra 362 Potraviny ŠJ 4,51 s DPH 02.01.2023 Kysucké pekárne 16.02.2023
    Faktúra 349 Stroje, prístroje, zariadenie 624,00 s DPH 22.12.2022 WAY-COPY SK, s. r. o. 16.02.2023
    Faktúra 364 Potraviny ŠJ 180,70 s DPH 02.01.2023 COOP JEDNOTA 16.02.2023
    Faktúra 365 Výdavky zo SF 135,48 s DPH 02.01.2023 COOP JEDNOTA 16.02.2023
    Faktúra 366 Rozbor vody 147,41 s DPH 03.01.2023 Severoslovenské vodárne a kanalizácia, a. s. 16.02.2023
    Faktúra 367 Telefón 86,44 s DPH 03.01.2023 Slovak Telekom, a. s. 16.02.2023
    Faktúra 368 El. energia 7 454,94 s DPH 09.01.2023 SSE 16.02.2023
    Faktúra 369 El. energia 301,11 s DPH 09.01.2023 SSE 16.02.2023
    Faktúra 1 Potraviny ŠJ 375,72 s DPH 10.01.2023 SESTAK BOHUS 27.07.2023
    Faktúra 2 Potraviny ŠJ 395,60 s DPH 10.01.2023 Libex 27.07.2023
    Faktúra 3 Potraviny ŠJ 22,91 s DPH 11.01.2023 Kysucké pekárne 27.07.2023
    Faktúra 4 Výmena rohoží 20,88 s DPH 11.01.2023 CWS - boco Slovensko 27.07.2023
    Faktúra 5 Školenie 71,92 s DPH 12.01.2023 RVC 27.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/3552