Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 118 Aktualizácia programu 155,35 s DPH 20.04.2017 IVES 05.05.2017
    Faktúra 119 Odborná literatúra MŠ 90,78 s DPH 21.04.2017 RAABE 05.05.2017
    Faktúra 120 Potraviny ŠJ 18,26 s DPH 21.04.2017 Kysucké pekárne 05.05.2017
    Faktúra 121 Telefón 28,30 s DPH 24.04.2017 Slovak Telekom, a. s. 05.05.2017
    Faktúra 126 Potraviny ŠJ 21,60 s DPH 28.04.2017 Dukát 05.05.2017
    Faktúra 123 Potraviny ŠJ 73,38 s DPH 25.04.2017 Libex 05.05.2017
    Faktúra 124 Potraviny ŠJ 183,41 s DPH 26.04.2017 Ag foods SK 05.05.2017
    Faktúra 125 Škola v prírode - doplatok 3 280,00 s DPH 26.04.2017 WACHUMBA ck. s.r.o. 05.05.2017
    Faktúra 127 Likvidácia kuch. odpadu ŠJ 18,72 s DPH 28.04.2017 Mittelham Eduard 05.05.2017
    Faktúra 128 Potraviny ŠJ 47,84 s DPH 02.05.2017 Kysucké pekárne 05.05.2017
    Faktúra 115 Potraviny ŠJ 118,61 s DPH 19.04.2017 Libex 05.05.2017
    Faktúra 117 Ročný prístup do virtuálnej knižnice MŠ 19,00 s DPH 20.04.2017 Komensky 05.05.2017
    Faktúra 116 Výmena rohoží 12,60 s DPH 19.04.2017 CWS - boco Slovensko 05.05.2017
    Faktúra 114 Potraviny ŠJ 228,79 s DPH 12.04.2017 Bukov 05.05.2017
    Faktúra 106 Potraviny ŠJ 79,55 s DPH 05.04.2017 Libex 05.05.2017
    Faktúra 95 Školské ovocie 40,66 s DPH 31.03.2017 Bukov 05.05.2017
    Faktúra 101 Servisné služby súvisiace s PC 288,00 s DPH 03.04.2017 LORAX, s.r.o. 05.05.2017
    Faktúra 102 Potraviny ŠJ 48,05 s DPH 03.04.2017 Kysucké pekárne 05.05.2017
    Faktúra 103 El. energia 1 833,00 s DPH 03.04.2017 SSE 05.05.2017
    Faktúra 104 Potraviny ŠJ 81,12 s DPH 04.04.2017 ONDUŠ JÁN 05.05.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/3552