Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 157 Potraviny ŠJ 90,94 s DPH 05.08.2021 LUMATEX - Masnica Ľubomír
Faktúra 156 Potraviny ŠJ 133,12 s DPH 03.08.2021 COOP JEDNOTA
Faktúra 155 Kancelárske potreby 42,34 s DPH 03.08.2021 MEGGY
Faktúra 154 Potraviny ŠJ 31,19 s DPH 02.08.2021 Kysucké pekárne
Faktúra 153 El. energia 3 537,00 s DPH 02.08.2021 SSE
Faktúra 152 Telefón 95,66 s DPH 02.08.2021 Slovak Telekom, a. s.
Faktúra 151 Kancelárske potreby 15,98 s DPH 02.08.2021 Cech papiernictvo
Faktúra 150 Potraviny ŠJ 138,97 s DPH 30.07.2021 Bukov
Faktúra 149 Učebnice 712,80 s DPH 29.07.2021 LiberaTerra, s.r.o.
Faktúra 148 Potraviny ŠJ 7,20 s DPH 28.07.2021 Dukát
Faktúra 146 Telefón 23,47 s DPH 22.07.2021 Slovak Telekom, a. s.
Faktúra 147 Potraviny ŠJ 31,11 s DPH 22.07.2021 Kysucké pekárne
Faktúra 145 Potraviny ŠJ 202,88 s DPH 16.07.2021 Bukov
Faktúra 144 Potraviny ŠJ 855,36 s DPH 14.07.2021 LUMATEX - Masnica Ľubomír
Faktúra 143 Ročný prístup Bezkriedy Plus 18,00 s DPH 13.07.2021 Komensky
Faktúra 142 Potraviny ŠJ 31,50 s DPH 12.07.2021 Kysucké pekárne
Faktúra 141 Tlačivá a formuláre 36,50 s DPH 12.07.2021 ŠEVT
Faktúra 140 Čistiace a hygienické prostriedky 72,00 s DPH 02.07.2021 PAPERA, s.r.o.
Faktúra 139 Servisné služby súvisiace s PC 288,00 s DPH 02.07.2021 LORAX, s.r.o.
Faktúra 138 Opravy a údržba 250,80 s DPH 02.07.2021 GastroLUX
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1878