Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 233012 Uhlie 1 864,42 s DPH 31.10.2023 TODAKO Peter Tomek Základná škola s materskou školou , Nová Bystrica 686, 02305 Nová Bystrica 01.03.2024
    Faktúra 328 Uhlie 1 864,42 s DPH 01.12.2023 TODAKO 09.05.2024
    Faktúra 363 Uhlie 1 868,14 s DPH 15.12.2023 TODAKO 09.05.2024
    Faktúra 233022 Uhlie 1 868,14 s DPH 15.12.2023 TODAKO Peter Tomek Základná škola s materskou školou , Nová Bystrica 686, 02305 Nová Bystrica 01.03.2024
    Faktúra 233020 Uhlie 1 875,59 s DPH 13.12.2023 TODAKO Peter Tomek Základná škola s materskou školou , Nová Bystrica 686, 02305 Nová Bystrica 01.03.2024
    Faktúra 349 Uhlie 1 875,59 s DPH 13.12.2023 TODAKO 09.05.2024
    Faktúra 65 Uhlie 1 875,59 s DPH 07.03.2024 TODAKO 09.05.2024
    Faktúra 91 Uhlie 1 883,02 s DPH 09.04.2024 TODAKO 10.05.2024
    Faktúra 136 Kroje 1 916,95 s DPH 18.05.2023 Halvoníková Jana 31.07.2023
    Faktúra 365 Uhlie 1 919,93 s DPH 14.12.2017 TODAKO 01.02.2018
    Faktúra 200 El. energia 1 962,00 s DPH 01.08.2023 SSE 02.11.2023
    Faktúra 53 El. energia 1 962,00 s DPH 28.02.2023 SSE 27.07.2023
    Faktúra 328 Uhlie 1 965,18 s DPH 16.12.2020 TODAKO 12.02.2021
    Faktúra 320 Vybavenie k digitálnej transformácii 1 969,60 s DPH 30.11.2023 INSGRAF, s.r.o. 09.05.2024
    Faktúra 2311305 Vybavenie k digitálnej transformácii 1 969,60 s DPH 30.11.2023 INSGRAF, s.r.o. Základná škola s materskou školou , Nová Bystrica 686, 02305 Nová Bystrica 01.03.2024
    Faktúra 327 Uhlie 1 987,19 s DPH 16.12.2020 TODAKO 12.02.2021
    Faktúra 134 Stravné lístky 2 010,80 s DPH 03.06.2020 DOXX - Stravné lístky, s. r. o. 04.08.2020
    Faktúra 14 Stravné lístky 2 010,80 s DPH 09.02.2021 DOXX - Stravné lístky, s. r. o. 07.05.2021
    Faktúra 343 Spotrebný materiál 2 030,00 s DPH 29.12.2020 MPK 12.02.2021
    Faktúra 317 Výpočtová technika 2 090,00 s DPH 14.12.2020 DMcomputer 12.02.2021
    << | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | >> zobrazené záznamy: 3461-3480/3552